电商税务合规方案
针对国内电商和跨境电商，提供专业合规的税务解决方案
国内电商合规方案
针对国内电商平台的税务合规解决方案
个体户核定征收
注册个体户，享受核定征收政策，大幅降低税负
- 增值税：小规模纳税人增值税全免（季度30万以内）
- 个人所得税：核定征收，税负低至0.5%-1%
- 无需建账：不要求成本发票，简单便捷
- 税负可控：税负可预期，不用担心成本票问题
- 操作简单：线上办理，全程无需到场
适用对象：年销售额500万以内的个人电商、微商、网红等
小规模纳税人公司
注册有限责任公司，享受小微企业税收优惠
- 增值税：1%征收率（2023-2027年优惠）
- 企业所得税：小微企业减按20%征收，实际税负5%-10%
- 六税两费：减半征收（资源税、城建税等）
- 可开专票：可开具增值税专用发票
- 品牌效应：公司运营，更具正规性
适用对象：年销售额500万以上，或需要一般纳税人资格的电商
什么是核定征收？
核定征收是国家为促进小微企业发展出台的税收优惠政策
官方政策
核定征收是税务机关根据纳税人情况，对特定行业、特定规模的企业，核定其应纳税额的一种征收方式。
税负计算
不要求成本发票，按收入的一定比例（通常是5%-15%）核定应税所得率，再对应税率计算个税。
节税效果
综合税负通常在1%-3%之间，相比普通模式最高可节省80%的税费。
国内电商方案对比
| 对比项目 | 个体户核定征收 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 0%（季30万内） | 1% | 6%/9%/13% |
| 企业所得税 | 无（个税） | 5%-10% | 25% |
| 个人所得税 | 0.5%-1% | 20%-30% | 20%-30% |
| 综合税负 | 1%-3% | 5%-10% | 15%-30% |
| 成本票要求 | 无需成本票 | 需要成本票 | 需要成本票 |
| 建账要求 | 简化或无需 | 需要规范建账 | 需要规范建账 |
| 推荐指数 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
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